一、名山区纪委监委概况

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。建立健全全区纪检监察制度，制订有关纪检监察规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好领导班子队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位0 个，其中内设机构 0 个。

二、名山区纪委监委2022年部门预算安排情况说明

（一）关于名山区纪委监委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，名山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1253.21万元；支出包括：一般公共服务支出929.83万元、社会保障和就业支出141.03万元、卫生健康支出60.93万元，住房保障支出121.42万元。名山区纪委监委2022年收支总预算1253.21万元。

（二）关于名山区纪委监委2022年收入预算情况说明

名山区纪委监委2022年收入预算1253.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1253.21万元，占100%。  

（三）关于名山区纪委监委2022年支出预算情况说明        

名山区纪委监委2022年支出预算1253.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出929.83万元、社会保障和就业支出141.03万元、卫生健康支出60.93万元，住房保障支出121.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出925.2万元，占73.83%；日常公用支出286.01万元，占22.82%；项目支出42万元，占3.35%。

（四）关于名山区纪委监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

名山区纪委监委2022年财政拨款收支总预算1253.21万元。收入包括：一般公共预算1253.21万元；支出包括：一般公共服务支出929.83万元、社会保障和就业支出141.03万元、卫生健康支出60.93万元，住房保障支出121.42万元。

（五）关于名山区纪委监委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

名山区纪委监委2022年一般公共预算当年拨1253.21万元，比2021年执行数增加157.01万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出929.83万元，占74.19%；社会保障和就业（类）支出141.03万元，占11.25%；卫生健康（类）支出60.93万元，占4.86%，住房保障支出121.42万元，占9.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）支出141.03万元，主要用于为机关职工购买养老保险、职业年金单位缴纳部分。

（2）卫生健康（类）支出60.93万元，主要用于机关职工购买基本医疗保险以及公务员医疗补助单位部分缴纳。

（3）一般公共服务（类）支出929.83万元，主要用于支付职工工资及日常公共开支。

（六）关于名山区纪委监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

名山区纪委监委2022年一般公共预算基本支出1211.21万元，其中：

人员经费925.2万元，主要包括：基本工资309.08万元、津贴补贴255.32万元、奖金24.79万元、绩效工资10.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.03万元、职工基本医疗保险缴费43.72万元、公务员医疗补助缴费17.21万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金121.42万元，奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.87万元；

公用经费286.01万元，主要包括：办公费72.52万元、手续费0.26万元、电费5.24万元、邮电费32.97万元、差旅费73.52万元、维修（护）费1.31万元、会议费3.93万元、培训费6.39万元、公务接待费2.95万元、委托业务费5.24万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用62.95万元、其他商品和服务支出3.73万元。

（七）关于名山区纪委监委2022年政府性基金预算支出情况说明

名山区纪委监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于名山区纪委监委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

名山区纪委监委2022 年“三公”经费预算数为17.95万元，比2021年执行数增加6万元。主要原因是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪律检查、纪律审查等工作的开展。

具体如下：

1.2022年安排公务接待费预算2.95万元，保持上年执行数。主要用于纪律检查业务工作和全市纪检业务交流、有关业务工作接待等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年执行数增长66.67%。其中，公务用车运行维护费支出15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪律检查、纪律审查等工作的开展。增加的主要原因是公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年名山区纪委监委运行经费财政拨款预算1211.21万元，比2021年预算增加359.52万元，增长42.21%，主要是人员增加14人，较上年增长18.66%，所需人员经费增加。

2.政府采购情况

2022年名山区纪委监委政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算10万元，公务用车购置预算26万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，名山区纪委监委所属各预算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车3辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

　 2022年名山区纪委监委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。