2019年度

中国共产党四川省荥经县纪律检查委员会部门决算

目  录

TOC o "1-2" h z u

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况............................. 4

一、基本职能及主要工作..................... 4

二、机构设置............................... 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明........... 6

一、收入支出决算总体情况说明............... 6

二、收入决算情况说明....................... 7

三、支出决算情况说明....................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........ 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...... 11

十、其他重要事项的情况说明................ 11

第三部分名词解释............................ 12

第四部分附件................................ 15

附件1..................................... 15

第五部分附表................................ 19

一、收入支出决算总表..................... 19

二、收入总表............................. 19

三、支出总表............................. 19

四、财政拨款收入支出决算总表............. 19

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....... 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  19

十三、国有资本经营预算支出决算表......... 19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共荥经县纪律检查委员会、荥经县监察委员会在中共荥经县委、中共雅安市纪委市监委领导下，按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》规定开展工作；县纪委和监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行监督执纪问责和监督调查处置两种职能，对县委和市纪委、市监察委负责。

（二）重点工作

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、党工委）、各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定相关规范性文件。

（7）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机构、县管企业、县属学校和县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有办公室、宣传部、案件审理室、案管室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一至四室10个内设机构和一个股级事业单位荥经县党风廉政建设宣传教育中心、18个派驻机构，落实行政编制60个。县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，落实行政编制4个，成立县委巡察组3个，核定领导职数6个。我单位现有公务员编制27人，工勤人员编制1人，事业人员编制5人。

中国共产党荥经县纪律检查委员会下属单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党荥经县纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：荥经县党风廉政建设宣传教育中心。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1168.92万元。与2018年度相比，收、支总计增加533.32万元，增加108.2%。主要变动原因是主要原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1126.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.26万元，占94.40%；其他收入63.06万元，占5.60%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1079.73万元，其中：基本支出1079.73万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1105.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加763.26万元，上升254.4%。主要变动原因是机构改革，人员增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1016.67万元，占本年支出合计的95.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加158.1万元，上升57%。主要变动原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1016.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）925.55万元，占91.04%；社会保障和就业（类）支出63.65万元，占6.26%；医疗卫生支出（类）27.47万元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1016.67万元，完成预算100%。其中：

1.  

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是开支减少。

2.  

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险（项）:支出决算为60.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是人员增加经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为0万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是开支减少。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出1016.68万元，其中：

人员经费841.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助、生活补助、医疗费、奖励金等。

公用经费174.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.04万元，完成预算29.78%，决算数小于预算数的主要原因是主要变动原因是按照中央省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.995万元，占22.20%；公务接待费支出决算2.045万元，占7.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0 %。全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.995万元,完成预算23.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.73万元，减少10.3%。主要变动原因是按照中央省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.995万元。主要用于出差与下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.045万元，完成预算203.48%。公务接待费支出决算比2018年增加减少5.65万元，下降73.41%。主要原因是按照中央省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出2.045万元，具体内容包括：接待市纪委上级部门进行业务调研等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.045万元，主要用于省、市、各区县的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共荥经县纪委机关运行经费支出174.79万元，比2018年增加4.66万元，上升158.982.74%。主要原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共荥经县纪委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：中共荥经县纪律检查委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共荥经县纪委、监委是公务员法管理的行政单位，我单位现有办公室、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室9个内设机构和一个下属股级事业单位荥经县党风廉政建设宣传教育中心。县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，落实行政编制4个，成立县委巡察组3个，核定领导职数6个。我单位现有公务员编制31人，工勤人员编制2人，事业人员编制5人，2017年实有在职人员22人（含1名工勤人员3名事业人员），2018年实有在职人员24人（含1名工勤人员3名事业人员）比去年增加2人，增加原因为调进4人调出2人，2017年退休人员5人，2018年退休人员5人，退休人员无增减，其他人员 1 人（遗属）。

（二）机构职能。

中共荥经县纪律检查委员会，在中共荥经县委和中共雅安市纪律检查委员会领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作；荥经县监察委在县政府和市监察委领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。县纪委和监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行监督执纪问责和监督调查处置两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察委负责。

（三）人员概况。

中共荥经县纪委、监委现有公务员编制31人，工勤人员编制2人，事业人员编制5人，2017年实有在职人员22人（含1名工勤人员3名事业人员），2018年实有在职人员24人（含1名工勤人员3名事业人员）比去年增加2人，增加原因为调进4人调出2人，2017年退休人员5人，2018年退休人员5人，退休人员无增减，其他人员 1 人（遗属）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1126.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.26万元，其他收入63.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1079.73万元，其中：基本支出1079.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

目前，我单位的预算是预算内资金预算，既部门预算；在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。

（二）专项预算管理。

根据预算绩效管理要求，2019年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

（三）结果应用情况。

总体来看，我单位预算执行情况较好，部门预算能够完成，由于在部门预算编制时，主要考虑的是人员工资及运行经费等因素，而一些非固定的因素并没有考虑进去，每年都需要调整和追加预算来完成。

四、评价结论及建议

(一）评价结论

根据考核评分细则，考评组认为中共荥经县纪委、监委2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为91.8分，等级为良好。

（二）存在问题

1、预算绩效编制还不够科学

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、绩效评价体系还不够健全。

（三）改进建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

/jw_upfile/images/news_image/file/20200925/20200925154334_59619.xls